Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Natureza 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 17.145,89 Total Liquidado: R$ 17.449,75 Total Pago: R$ 17.396,99
Do Período:
Total Empenhado: R$ 17.449,75 Total Liquidado: R$ 59.995,18 Total Pago: R$ 17.396,99
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

37 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0402/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 70292/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 332,34
Beneficiário: AUDIFAX CHARLES P.BARCELOS Liquidado: R$ 332,34
Unidade Orçamentária: 02.00.00 - COORDENADORIA DE GOVERNO Pago: R$ 332,34
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Descrição: Despesa com 1/2 diária. Reunião Para Capitação de Recursos Para Pavimentação. Brasília - DF.

Empenho 0403/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 70293/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 160,27
Beneficiário: DALVA LYRIO GUTERRA Liquidado: R$ 160,27
Unidade Orçamentária: 02.00.00 - COORDENADORIA DE GOVERNO Pago: R$ 160,27
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Descrição: Despesa com 1/2 diária. Reunião Para Capitação de Recursos Para Pavimentação. Brasilia - DF.

Empenho 0944/2017 - 23/03/2017
Data: 23/03/2017 Processo: 13643/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 332,34
Beneficiário: AUDIFAX CHARLES P.BARCELOS Liquidado: R$ 332,34
Unidade Orçamentária: 02.00.00 - COORDENADORIA DE GOVERNO Pago: R$ 332,34
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Descrição: Empenho referente a despesa com 1/2 diária à viagem Vitória x Brasília e Brasília x Vitória, com saída e retorno no dia 21/03/2017.

Empenho 0953/2017 - 23/03/2017
Data: 23/03/2017 Processo: 70296/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 177,25
Beneficiário: TARCISIO BAHIA DE ANDRADE Liquidado: R$ 177,25
Unidade Orçamentária: 02.00.00 - COORDENADORIA DE GOVERNO Pago: R$ 177,25
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Descrição: Empenho para cobrir Despesa com Meia Diaria quando em viagem a Brasilia para Reunião de Captacão de Recursos para Mobilidade Urbana. Aut. às Fls. 08 dos autos.

Empenho 0409/2017 - 07/04/2017
Data: 07/04/2017 Processo: 15487/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 84,41
Beneficiário: AIRTON GUSTAVO SENA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Descrição: Empenho para cobrir Despesa com 01 diária. Atender Reintegração Familiar. Mantenópolis - ES, no Dia 03/02/2017. Motorista AIRTON GUSTAVO SENA - MAT 46984.

Empenho 0409/2017 - 10/04/2017
Data: 10/04/2017 Processo: 15487/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$84,41
Beneficiário: AIRTON GUSTAVO SENA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Descrição:

Empenho 0412/2017 - 10/04/2017
Data: 10/04/2017 Processo: 15487/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 84,41
Beneficiário: AIRTON GUSTAVO SENA Liquidado: R$ 84,41
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 84,41
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Descrição: Empenho para cobrir Despesa com 01 Diária. Em favor do Servidor AIRTON GUSTAVO SENA - Mat. 46984. Dia 03/02/2017. Mantenópolis - Atender Reintegração Familiar. Aut. às Fls. 02 dos autos.

Empenho 0423/2017 - 12/04/2017
Data: 12/04/2017 Processo: 18089/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 709,00
Beneficiário: ELCIMARA RANGEL LOUREIRO Liquidado: R$ 709,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 709,00
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Descrição: Despesa com 04 diárias para cada servidor. Encontro Regional Sudeste da Politica de Assistência Social. Caxambu -Minas Gerais. CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHAS 03 SEMAS/SEC

Empenho 0424/2017 - 12/04/2017
Data: 12/04/2017 Processo: 18089/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 709,00
Beneficiário: FERNANDA DIAS SILVA Liquidado: R$ 709,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 709,00
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Descrição: CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHAS 03 SEMAS/SECDESPESAS COM DIARIAS PARA O ENCONTRO REGIONAL SUDESTE DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,

Empenho 0425/2017 - 12/04/2017
Data: 12/04/2017 Processo: 18089/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 709,00
Beneficiário: JANICE GUSMAO FERREIRA DE ANDRADE Liquidado: R$ 709,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 709,00
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Descrição: CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHAS 03 SEMAS/SECDESPESAS COM DIARIAS PARA O ENCONTRO REGIONAL SUDESTE DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,JANICE GUSMAO FERREIRA DE ANDRADE

Empenho 0458/2017 - 19/04/2017
Data: 19/04/2017 Processo: 15350/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 84,41
Beneficiário: AIRTON GUSTAVO SENA Liquidado: R$ 84,41
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 84,41
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Descrição: Empenho para cobrir despesa com pagamento de 1(uma) diária, referente à viagem de reintegração familiar à Vila Pavão/ES. Autorização SEC folha 02

Empenho 1531/2017 - 28/04/2017
Data: 28/04/2017 Processo: 17939/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 221,56
Beneficiário: AUDIFAX CHARLES P.BARCELOS Liquidado: R$ 221,56
Unidade Orçamentária: 02.00.00 - COORDENADORIA DE GOVERNO Pago: R$ 221,56
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Descrição: Empenho para cobrir despesa com 1/2 diária destinada a participação de renião no BNDES, no Rio de Janeiro, dia 04/04/2017 - Autorização folha 08.

Empenho 1711/2017 - 28/04/2017
Data: 28/04/2017 Processo: 20198/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 810,30
Beneficiário: DALVA LYRIO GUTERRA Liquidado: R$ 810,30
Unidade Orçamentária: 02.00.00 - COORDENADORIA DE GOVERNO Pago: R$ 810,30
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Descrição: Empenho para cobrir despesa com 3 diária destinada a participação em reunião da Assessora Especial para Captação de Recursos junto ao Ministerio das Cidades, Saúde e Integração Social, em Brasilia - Autorização folha 13

Empenho 1712/2017 - 28/04/2017
Data: 28/04/2017 Processo: 19926/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.063,52
Beneficiário: ANDRE LUIZ TOSCANO DAMASIO Liquidado: R$ 1.063,52
Unidade Orçamentária: 02.00.00 - COORDENADORIA DE GOVERNO Pago: R$ 1.063,52
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Descrição: Empenho para cobrir despesa com diárias para participação do Assessor Especial em IV Encontro de Municipios com Desenvolvimento Sustentável. Brasília - DF, dias 24 a 28 de abril . Autorização folha 07

Empenho 1821/2017 - 12/05/2017
Data: 12/05/2017 Processo: 24167/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 303,86
Beneficiário: LOURENCIA RIANI Liquidado: R$ 303,86
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA Pago: R$ 303,86
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Descrição: Empenho referente a despesa com diária. Brasilia - DF.Audiência Fundação Palmares e SEPPIR. + complementação de 20% conforme 3º Artigo do Dec. 2010/09.

Empenho 1822/2017 - 12/05/2017
Data: 12/05/2017 Processo: 24220/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 371,38
Beneficiário: IGOR ELSON BROMONSCHENKEL DE ALMEIDA Liquidado: R$ 371,38
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL Pago: R$ 371,38
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Descrição: Despesa com 02 diárias. Participar de Feira Internacional de Segurança. São Paulo - SP. + complento de 20% conforme Artigo 3º do Dec. 2014/09.

Empenho 1823/2017 - 12/05/2017
Data: 12/05/2017 Processo: 25634/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 371,38
Beneficiário: LEONARDO PEREIRA CARVALHO Liquidado: R$ 371,38
Unidade Orçamentária: 06.00.00 - SEC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Pago: R$ 371,38
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Descrição: Empenho referente a despesa com 02 diárias. + complementação de 20% sobre 01 diária, conforem Dec. nº 2014, Art. 3.Feira Internacional de Segurança -São Paulo.

Empenho 1833/2017 - 25/05/2017
Data: 25/05/2017 Processo: 24416/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 303,86
Beneficiário: DALVA LYRIO GUTERRA Liquidado: R$ 303,86
Unidade Orçamentária: 02.00.00 - COORDENADORIA DE GOVERNO Pago: R$ 303,86
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Descrição: Despesa com 01 diária. Reunião Técnica Junto a Fundação Cultural Palmares. Brasília - DF, conforme autorização as folhas 06 - SEAD/SEC.

Empenho 0575/2017 - 25/05/2017
Data: 25/05/2017 Processo: 27637/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 877,81
Beneficiário: ELCIMARA RANGEL LOUREIRO Liquidado: R$ 877,81
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 877,81
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Descrição: Empenho referente a despesa com 05 diárias por participante. Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Porto Seguro - Bahia

Empenho 0576/2017 - 25/05/2017
Data: 25/05/2017 Processo: 27637/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 877,81
Beneficiário: FERNANDA DIAS SILVA Liquidado: R$ 877,81
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 877,81
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Descrição: Empenho referente a despesa com 05 diárias por participante. Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - Porto Seguro/BA

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