Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Natureza 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 40.100,00 Total Liquidado: R$ 32.645,62 Total Pago: R$ 25.751,52
Do Período:
Total Empenhado: R$ 185.900,00 Total Liquidado: R$ 45.320,89 Total Pago: R$ 25.751,52
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

24 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 1595/2017 - 22/03/2017 Processo: 5448/2017
Data: 22/03/2017 Empenho: 0303/2017 Licitacao: 5/2015 Valor: R$ 2.098,84
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 2.098,84
Unidade Orçamentária: 02.00.00 - COORDENADORIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 303 Pagto referente a passagem aérea, dos servidores Audifax Charles Pimentel Barcelos e Dalva Guterra, Cont. 122/2014

Liquidação 1596/2017 - 22/03/2017 Processo: 5448/2017
Data: 22/03/2017 Empenho: 0309/2017 Licitacao: 5/2015 Valor: R$ 2.591,42
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 2.591,42
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 309 Pagto referente a passagem aérea, do servidor Tarciso Andrade, Cont. 122/2014

Liquidação 2026/2017 - 30/03/2017 Processo: 13609/2017
Data: 30/03/2017 Empenho: 0316/2017 Licitacao: 5/2015 Valor: R$ 2.462,86
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 2.462,86
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 316 Pagto referente a passagem de ida e volta do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos a Brasília -DF

Liquidação 0955/2017 - 27/04/2017 Processo: 18452/2017
Data: 27/04/2017 Empenho: 0427/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 2.367,78
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 2.367,78
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 427 - Despesa com fornecimento de passagens aéreas para participação de servidoras em Encontro Regional Sudeste...Autorização SEC em FILP folha 33

Liquidação 3297/2017 - 28/04/2017 Processo: 17875/2017
Data: 28/04/2017 Empenho: 0305/2017 Licitacao: 5/2015 Valor: R$ 1.495,79
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 1.495,79
Unidade Orçamentária: 05.00.00 - SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 305 - Adesão sistema Carona 5/2015 - Ref. despesa com passagem aérea - Autorização folha 11

Liquidação 3945/2017 - 11/05/2017 Processo: 19550/2017
Data: 11/05/2017 Empenho: 0312/2017 Licitacao: 5/2015 Valor: R$ 2.384,20
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 2.384,20
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SEC. TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 312 Pagto referente a passagem aérea, Cont 122/2014, conforme OF. nº 155/2017.

Liquidação 1163/2017 - 16/05/2017 Processo: 22084/2017
Data: 16/05/2017 Empenho: 0093/2017 Licitacao: 5/2015 Valor: R$ 691,73
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 691,73
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 93 REFERENTE A PASSAGEM CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHAS 31 SEMAS/SEC

Liquidação 4047/2017 - 24/05/2017 Processo: 19925/2017
Data: 24/05/2017 Empenho: 0305/2017 Licitacao: 5/2015 Valor: R$ 1.495,79
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 1.495,79
Unidade Orçamentária: 05.00.00 - SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 305, ref.ao pagto de passagens aéreas VIX x BSB x VIX , p/ participação da Sec. Patrícia Ferreira Lempê Pena, no IV Encontro de Mun. com Des. Sustentável, período 24 a 28/04/17, na cidade de Brasília, aut. SEAD/SEC às fls 13.

Liquidação 4048/2017 - 24/05/2017 Processo: 19925/2017
Data: 24/05/2017 Empenho: 0312/2017 Licitacao: 5/2015 Valor: R$ 1.120,88
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 1.120,88
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SEC. TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 312, ref.ao pagto de passagens aéreas VIX x BSB x VIX , p/ participação da Sec. Patrícia Ferreira Lempê Pena, no IV Encontro de Mun. com Des. Sustentável, período 24 a 28/04/17, na cidade de Brasília, aut. SEAD/SEC às fls 13.

Liquidação 4496/2017 - 31/05/2017 Processo: 24052/2017
Data: 31/05/2017 Empenho: 0302/2017 Licitacao: 5/2015 Valor: R$ 2.569,62
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 2.569,62
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - PROCURADORIA GERAL
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 302 - Adesão sistema carona 5/2015/2017 - Adesão a Ata nº 031/2013 - Contrato 122/2014 - Despesa com fornecimento de passagem aérea - Autorização folha 12

Liquidação 4497/2017 - 31/05/2017 Processo: 24052/2017
Data: 31/05/2017 Empenho: 0315/2017 Licitacao: 5/2015 Valor: R$ 2.569,62
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 2.569,62
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 315 - Adesão sistema carona 5/2015/2017 - Adesão a Ata nº 031/2013 - Contrato 122/2014 - Despesa com fornecimento de passagem aérea - Autorização folha 12

Liquidação 4596/2017 - 11/06/2017 Processo: 25639/2017
Data: 11/06/2017 Empenho: 0306/2017 Licitacao: 5/2015 Valor: R$ 1.612,53
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 1.612,53
Unidade Orçamentária: 06.00.00 - SEC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 306, pagto Fatura de Prest. de Serviços Nº 8158, ref.contratação de empresa esp. na prestação de serviços de agendamento de viagens, período 23 a 25/05/17, conf. 1º T.Aditivo ao Cont.122/2014, aut. SEAD/SEC às fls 12.

Liquidação 4667/2017 - 12/06/2017 Processo: 24832/2017
Data: 12/06/2017 Empenho: 0304/2017 Licitacao: 5/2015 Valor: R$ 1.417,53
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 1.417,53
Unidade Orçamentária: 04.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 304 - Adesã ao Sistema Carona 5/2017 - Despesa referente fornecimento de passagens aereas para representante da SEDES na EXPOSEC - cont. 122/2014 - Ata 31/2013 - Autorização folha 10

Liquidação 4811/2017 - 21/06/2017 Processo: 13609/2017
Data: 21/06/2017 Empenho: 0316/2017 Licitacao: 5/2015 Valor: R$ 304,74
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 304,74
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 31 - Pagamento referente ao acréscimo por alteração no horário do voo de retorno do Sr. Prefeito Audifax Charles Pimentel Barcelos (Brasília x Vi´toria) Fls. 21- Aut. às 22 dos autos.

Liquidação 1511/2017 - 30/06/2017 Processo: 29086/2017
Data: 30/06/2017 Empenho: 0632/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 500,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 632 - Pagamento referente a Despesas com Passagens Aéreas São Paulo X Vitória X São Paulo, para Palestrante - participar da XII Conferência Muncipal de Assistência Social - Julho/2017. Aut. às Fls. 23 dos autos.

Liquidação 1512/2017 - 30/06/2017 Processo: 29086/2017
Data: 30/06/2017 Empenho: 0636/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 68,19
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 68,19
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 636 - Pagamento referente a Despesas com Passagens Aéreas São Paulo X Vitória X São Paulo, para Palestrante participar da XII Conferência Municipal de Assistência Social - Julho/2017. Aut. às Fls. 23 dos autos.

Liquidação 5942/2017 - 19/07/2017 Processo: 35698/2017
Data: 19/07/2017 Empenho: 0307/2017 Licitacao: 5/2015 Valor: R$ 1.811,42
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 07.00.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 307 - Adesão ao Carona 5/2017 - Ata nº 03/2013 - Desp com aquisição de passagem aérea p/ Brasília p/ servidoras Aurea da S. Galvão e Dalva L. Guterra p/ participação em Cerimônia de Lançamento Prog. Regularização Fundiária

Liquidação 5943/2017 - 19/07/2017 Processo: 35698/2017
Data: 19/07/2017 Empenho: 0308/2017 Licitacao: 5/2015 Valor: R$ 1.811,42
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 308 Adesão ao Carona 5/2017 - Ata nº 03/2013 - Desp com aquisição de passagem aérea p/ Brasília p/ servidoras Aurea da S. Galvão e Dalva L. Guterra p/ participação em Cerimônia de Lançamento Prog. Regularização Fundiária

Liquidação 6015/2017 - 20/07/2017 Processo: 35805/2017
Data: 20/07/2017 Empenho: 0302/2017 Licitacao: 5/2015 Valor: R$ 930,38
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - PROCURADORIA GERAL
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 302 - Adesão Carona 5/17 - Desp. c aquisição passagem aérea p/ Brasília p/ servidores Dalva L. Guterra e Vagno R. da Silva e p/ Pref. Audifax Barcellos, p/ viagem ocorrida em 18/07 - Autor. fl. 11 (valor fracionado em empenhos)

Liquidação 6016/2017 - 20/07/2017 Processo: 35805/2017
Data: 20/07/2017 Empenho: 0303/2017 Licitacao: 5/2015 Valor: R$ 901,16
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 02.00.00 - COORDENADORIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 303Adesão Carona 5/17 - Desp. c aquisição passagem aérea p/ Brasília p/ servidores Dalva L. Guterra e Vagno R. da Silva e p/ Pref. Audifax Barcellos, p/ viagem ocorrida em 18/07 - Autor. fl. 11 (valor fracionado em empenhos)

transparênciaWeb - 2.10.9.0. Última Atualização de Dados: 23/07/2017 às 05:24 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480).
Prefeitura Municipal da Serra Rua Maestro Antônio Cícero, 111, Caçaroca, Prefeitura, Serra/ES, CEP 29176-439 - Telefone: (27) 3291-2000 - Espirito Santo
Política de Privacidade