Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Natureza 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 44.942,61 Total Liquidado: R$ 40.493,64 Total Pago: R$ 40.493,64
Do Período:
Total Empenhado: R$ 156.988,32 Total Liquidado: R$ 40.493,64 Total Pago: R$ 40.493,64
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

16 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 1038/2018 - 20/02/2018 Processo: 7116/2018
Data: 20/02/2018 Empenho: 0271/2018 Licitação: 5/2015 Valor: R$ 4.683,32
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 4.683,32
Unidade Orçamentária: 02.00.00 - COORDENADORIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 271 Pagto referente a passagem aérea Vitória X Brasília (ida e volta), Cont. 122/2014.

Liquidação 1039/2018 - 20/02/2018 Processo: 7116/2018
Data: 20/02/2018 Empenho: 0281/2018 Licitação: 5/2015 Valor: R$ 2.341,66
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 2.341,66
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 281 Pagto referente a passagem aérea, Vitória X Brasília, ida e volta, Cont. 122/2014.

Liquidação 1040/2018 - 20/02/2018 Processo: 7116/2018
Data: 20/02/2018 Empenho: 0285/2018 Licitação: 5/2015 Valor: R$ 2.671,66
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 2.671,66
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SEC. TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 285 Pagto referente a passagem aérea, Cont. 122/2014, OF. SETER/GAB nº 18/2018.

Liquidação 0556/2018 - 19/03/2018 Processo: 7226/2018
Data: 19/03/2018 Empenho: 0226/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.256,04
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 7.256,04
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 226REFERNTE A DESPESAS COM 3 PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHAS 29 SEMAS/SEC

Liquidação 2542/2018 - 12/04/2018 Processo: 16875/2018
Data: 12/04/2018 Empenho: 0276/2018 Licitação: 5/2015 Valor: R$ 4.089,84
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 4.089,84
Unidade Orçamentária: 07.00.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 276 Pagto referente a passagem aérea Vitoria x Uberaba/ Uberaba Vitória, para avaliação de tecnologias de arrecadação e fiscalização na Prefeitura Municipal de Uberaba, para servidores da PMS.

Liquidação 2543/2018 - 12/04/2018 Processo: 17413/2018
Data: 12/04/2018 Empenho: 0278/2018 Licitação: 5/2015 Valor: R$ 2.233,84
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 2.233,84
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 278 Pagto referente a passagem aérea Vitória x Brasília/ Vitória para reunióes junto ao Ministérios das Cidades e Educação para Dalva Lírio Guterra.

Liquidação 2544/2018 - 12/04/2018 Processo: 17413/2018
Data: 12/04/2018 Empenho: 0279/2018 Licitação: 5/2015 Valor: R$ 2.270,74
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 2.270,74
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 279 Pagto referente a passagem aérea Vitória x Brasília/ Vitória para reunióes junto ao Ministérios das Cidades e Educação para Mirian Guidini Soprani

Liquidação 3899/2018 - 14/05/2018 Processo: 24504/2018
Data: 14/05/2018 Empenho: 0274/2018 Licitação: 5/2015 Valor: R$ 3.733,48
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 3.733,48
Unidade Orçamentária: 05.00.00 - SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 274 Pagto referente a passagem aérea Vitoria X Brasília X Vitoria para Audifax Charles Pimentel Barcelos e Vagno Ribeiro da Silva, Cont. 122/2014.

Liquidação 3900/2018 - 14/05/2018 Processo: 24504/2018
Data: 14/05/2018 Empenho: 0279/2018 Licitação: 5/2015 Valor: R$ 2.280,74
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 2.280,74
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 279 Pagto referente a passagem aérea Vitoria X Brasília X Vitoria para Dalva Lyrio Guterra, Cont. 122/2014.

Liquidação 3901/2018 - 14/05/2018 Processo: 24504/2018
Data: 14/05/2018 Empenho: 0281/2018 Licitação: 5/2015 Valor: R$ 1.230,02
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 1.230,02
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 281Pagto referente a passagem aérea Brasilia X Vitoria para Audifax Charles Pimentel Barcelos, conforme alteração de horário de passagem, Cont. 122/2014.

Liquidação 3972/2018 - 17/05/2018 Processo: 27591/2018
Data: 17/05/2018 Empenho: 0276/2018 Licitação: 5/2015 Valor: R$ 909,98
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 909,98
Unidade Orçamentária: 07.00.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 276. Pagamento NF. 9712, referente a prestação de serviços de agendamento de viagens. Autorização à fl. 10.

Liquidação 4687/2018 - 11/06/2018 Processo: 30344/2018
Data: 11/06/2018 Empenho: 0278/2018 Licitação: 5/2015 Valor: R$ 1.374,69
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 1.374,69
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 278Adesão ao Carona 5/2015 - Despesa com passagens aereas para servidora Renata Ernesto (Sedir) participar de Conferencia Nacional de Igualdade Racial no DF. Aut. folha 37

Liquidação 4688/2018 - 11/06/2018 Processo: 30344/2018
Data: 11/06/2018 Empenho: 0285/2018 Licitação: 5/2015 Valor: R$ 602,39
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 602,39
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SEC. TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 285 Adesão ao Carona 5/2015 - Despesa com passagens aereas para a servidora Renata Ernesto (SEDIR) participar de Conferencia Nacional de Igualdade Racional no DF. Aut. folha 37

Liquidação 4689/2018 - 11/06/2018 Processo: 32454/2018
Data: 11/06/2018 Empenho: 1896/2018 Licitação: 5/2015 Valor: R$ 3.000,00
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 3.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1896 Adesão ao Carona 5/2015 - Despesa com passagens aereas p/ servidores Nívia e Hedertone (SEDIR) participar de 20º Reunião da SENACON/SP. Aut. folha 35

Liquidação 4690/2018 - 11/06/2018 Processo: 32454/2018
Data: 11/06/2018 Empenho: 0285/2018 Licitação: 5/2015 Valor: R$ 182,50
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 182,50
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SEC. TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 285 Adesão ao Carona 5/2015 - Despesa com passagens aereas p/ servidores Nívia e Hedertone (SEDIR) participar de 20º Reunião da SENACON/SP. Aut. folha 35

Liquidação 4691/2018 - 11/06/2018 Processo: 17909/2018
Data: 11/06/2018 Empenho: 0278/2018 Licitação: 5/2015 Valor: R$ 1.632,74
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME Pago: R$ 1.632,74
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO
Natureza: PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 278 Adesão ao Carona 5/2015 - Despesa com passagens aereas p/ servidor Ranata Campbell (SESA) participar de Oficina do Sistema Bolsa Familia/ DF. Aut. folha 15

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